项目物资管理制度（精选3篇）
项目物资管理制度 第1篇
工程项目物资管理员质量职责
(1)负责收集整理有关物资分供方/中间商的`资料报公司工程部。
(2)负责在合格物资分供方/中间商名录范围内采购批量a类物资。
(3)对顾客提供的产品建立收、发、存台帐并做好核对工作。
(4)负责规定物资的检验、试验和复试工作。
(5)负责物资的搬运、贮存、保管等工作。
(6)在采购、使用物资、机械设备时,应检验其是否符合环境保护,职业健康安全要求。
项目物资管理制度 第2篇
物业公司项目物资管理制度
第一节管理原则
一、为保证物资管理的规范和质量,按照勤俭持家,物尽其用的原则,严格控制管理好从物资的购入、保管、领用,特制定本管理制度。
二、加强财务物资管理,严防流失和浪费,严格财务审批制度,严格物资(用品)进、出登记,做到帐物相符。
三、物资只限于内部管理服务使用,私人物品不得纳入此管理范围。
第二节物资采购
一、物资采购实行计划申报制度,每月由各部门提出物资采购计划,经部门负责人审核交财务部门统计后,经公司总经理审批后实施,临时采购,也应进行计划申购。
二、物资按应需采购,杜绝浪费和闲置,非公司统一采购一般各部门负责采购,办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购,专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。
三、物资采购人员要经常了解市场信息,熟悉业务,购物时不允许个人私下交易吃回扣,一般购物价(在保证物资质量的前提下)应低于同类产品的市场零售价。
四、未经同意,不得私自采购物资,否则不给予财务报销,采购时要严格按计划采购,严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品,要及时办理退货、退款手续。
五、购入物资后,应首先到行政人事部凭发票与物品,经验收合格数量核对无误后,购物人在发票后签字,再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上,无法验收的,须要发票后除购物人签字外,还须管部门负责人签字。
六、购物发票要符合财务报销要求,明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的'填写,不得擅自个人更改发票。
七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的,购物人要妥善保管好支票,不允许遗失或漏填金额和密码。
第三节物资保管
一、物资保管由综合管理部统一实施,其他部门的仓库、物资保管,应造册登记好,定期检查,掌握物资库存情况。
二、保管人员必须认真履行职责,提高责任心,加强服务意识,做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册,做好物资进、出明细帐登记,做到帐物相符。
三、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告,认真处理。
五、每月进行一次盘点,保证物资不缺损、不遗失。
六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等)应妥善保管和爱护,并落实到人,因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品,应出示借条,并规定借用期限,经领导同意方可借用。
七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管,综合管理部门要求建立明细帐,不允许用于私自挪用。
第四节物资的领取:
一、领取物资,首先由个人填写《领料单》,写明用途、物品名称、规格、数量等内容,经部室主任签字后到行政人事部领取。
二、特殊情况急需物品,可先由个人填写《领料单》,事后补齐上述手续。
三、领取物品时,双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。
四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况,并建立物资领用台帐。
五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。
六、常用消耗性办公用品(如笔、信笺等),由领用人向部门主管提出申请,同意后到保管员处登记领用。
七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。
项目物资管理制度 第3篇
一、采购、加工
1、加强物资的采购、加工管理,是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须国家各项方针、政策,不断提高自身的业务水平,严禁其各种违法违纪行为,抵制不正之风。
2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别,实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订,保证供货合同能满足物资要求,并明确验收标准及使用该物资的质量标准。
3、加强物资供方的评价工作,保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型,在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同,保证所采购的产品符合规定的要求。
4、加强物资采购管理工作
⑴根据工程的任务量和工期,合理编制采购计划。
⑵组织物资的订货采购工作,负责做好采购的谈判、签约,并保证采购物资适时、适量、价格合理。
⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。
5、物资采购、加工的一切手续,必须完整清楚,物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时,应加以记录并向供应部门报告,供应部门核实后再向提供产品的部门报告。
6、供应人员的一切采购加工业务,必须严格遵守财经纪律和有关规定,工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。
二、合同管理
1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的`法律依据,本工程的材料订货都必须签订有效合同。
2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及赔偿办法、解决纠纷的法律依据等,以保证材料质量合格,及时到位,满足工程施工进度的需要。
3、合同订立前,必须从工程技术部门取得准确详细的材料表,严格按照设计要求进行。
4、合同订立前必须报领导审批,合同订立后交副本给计财部,已准备资金,同时报监理单位备案。
三、材料管理
1、材料站是整个工程材料物资的集散地,必须充分认识其重要性,以确保工程施工全过程器材供应。
2、材料站选址前要考虑到便于工程材料的运输,离大运起点的距离合理,路况较好,中运运距较佳,确定站址前要调查清楚上述情况。
3、选定材料站要考虑面积能否满足需要,有一定的库房,通水、通电、通路,有基本生活设施。
4、对材料站要合理规划、统一布置,搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作,设置有关的安全标志。一有材料进站,必须二十四小时有人值班。
5、材料站内的各种物资材料堆放要整齐有序、标识清楚。
6、各施工队到材料站领料,必须先办理手续,材料人员凭单发货,严禁随意发放、无单装料,违者要严肃处理。